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Execução Orçamentária 2020

Despesas orçamentárias

Em R$ mil

Contas PrevistoRealizado Realizado x Previsto
MaioAno
Pessoal e Encargos 31.396 2.354 12.258 39,04%
Treinamentos, Congressos e Seminários 146 3 24 16,44%
Viagens e Estadias 438 - 45 10,27%
Serviços de Terceiros 5.026 240 1.158 23,04%
Despesas Gerais 3.084 108 1.087 35,25%
Sub-Total 40.090 2.705   14.572
36,35%
Remuneração Variável 1.919 - 1.886 98%
Total 42.009   2.705   16.458 39,18%

 

Despesas não orçamentárias

Em R$ mil

Contas PrevistoRealizadoRealizado x Previsto
MaioAno
Depreciação/Amortização 630 46 225 35,71%
Tributos 6.092 597 2.104 34,54%
Reavaliação da Carteira de Imóveis Permanente 400 - - -
Total 7.122 643 2.329
32,70%

Publicado em 19/6/2020

 
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