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Execução Orçamentária 2020

Despesas orçamentárias

Em R$ mil

Contas PrevistoRealizado Realizado x Previsto
AbrilAno
Pessoal e Encargos 31.396 2.488 9.904 31,55%
Treinamentos, Congressos e Seminários 146 6 20 13,70%
Viagens e Estadias 438 - 45 10,27%
Serviços de Terceiros 5.026 302 919 18,28%
Despesas Gerais 3.084 178 980 31,78%
Sub-Total 40.090 2.974   11.868
29,60%
Remuneração Variável 1.919 - 1.886 98%
Total 42.009   2.974   13.754 32,74%

 

Despesas não orçamentárias

Em R$ mil

Contas PrevistoRealizadoRealizado x Previsto
AbrilAno
Depreciação/Amortização 630 46 179 28,41%
Tributos 6.092 588 1.507 24,74%
Reavaliação da Carteira de Imóveis Permanente 400 - - -
Total 7.122 634 1.686
23,67%

Publicado em 27/5/2020

 
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