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Execução Orçamentária 2020

Despesas orçamentárias

Em R$ mil

Contas PrevistoRealizado Realizado x Previsto
JunhoAno
Pessoal e Encargos 31.396 2.248 14.506 46,20%
Treinamentos, Congressos e Seminários 146 4 28 19,18%
Viagens e Estadias 438 - 45 10,27%
Serviços de Terceiros 5.026 202 1.361 27,08%
Despesas Gerais 3.084 246 1.333 43,22%
Sub-Total 40.090 2.700   17.273
43,09%
Remuneração Variável 1.919 - 1.886 98%
Total 42.009   2.705   19.159 45,61%

 

Despesas não orçamentárias

Em R$ mil

Contas PrevistoRealizadoRealizado x Previsto
JunhoAno
Depreciação/Amortização 630 46 271 43,02%
Tributos 6.092 504 2.608 42,81%
Reavaliação da Carteira de Imóveis Permanente 400 - - -
Total 7.122 550 2.879
40,42%

Publicado em 24/7/2020

 
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