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Execução Orçamentária 2019

Despesas orçamentárias

Em R$ mil

Contas PrevistoRealizado Realizado x Previsto
  JulhoAno
Pessoal e Encargos 29.774 2.154 16.929 56,86%
Treinamentos, Congressos e Seminários 311 34 75 24,12%
Viagens e Estadias 269 33 197 73,23%
Serviços de Terceiros 4.176 302 1.443 34,55%
Despesas Gerais 3.567 197 1.507 42,25%
Sub-Total 38.097  2.720    20.152
52,90%
Remuneração Variável 1.919 - 1.904 99,22%
Total 40.016    2.720    22.056 55,12%

 

Despesas não orçamentárias

Em R$ mil

Contas PrevistoRealizadoRealizado x Previsto
JulhoAno
Depreciação/Amortização 630 44 329 52,22%
Tributos 6.092 352 2.564 42,09%
Reavaliação da Carteira de Imóveis Permanente 400 - - -
Total 7.122 396  2.893
40,62%

Publicado em 13/8/2019

 
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