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Execução Orçamentária 2019

Despesas orçamentárias

Em R$ mil

Contas PrevistoRealizado Realizado x Previsto
OutubroAno
Pessoal e Encargos 29.774 2.199 23.645 79,41%
Treinamentos, Congressos e Seminários 311 9 90 28,94%
Viagens e Estadias 269 33 247 91,82%
Serviços de Terceiros 4.176 161 3.910 93,63%
Despesas Gerais 3.567 202 2.130 59,71%
Sub-Total 38.097 2.604    30.023
78,81%
Remuneração Variável 1.919 - 1.904 99,22%
Total 40.016    2.604    31.927 79,79%

 

Despesas não orçamentárias

Em R$ mil

Contas PrevistoRealizadoRealizado x Previsto
OutubroAno
Depreciação/Amortização 630 43 459 72,86%
Tributos 6.092 496 3.973 65,22%
Reavaliação da Carteira de Imóveis Permanente 400 - - -
Total 7.122 539  4.432
62,23%

Publicado em 29/11/2019

 
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